Звіт про виконання результативних показників	
	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки	
	
за 2019, рік	
	
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
1. Адресна матеріальна допомога	
Завдання  1. Адресна матеріальна допомога	
1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва 	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	491,3	476,6	-14,7		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	777,2	782,4	5,2		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	100,7	0,7		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	381822,5	372902,4	-8920,1		
2. Надавати кошти на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони (далі - учасники відсічі збройної агресії РФ), особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувіренітету на сході України (далі -  бійці-добровольці), членам сімей	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	23	30	-7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ								
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	150	50,1	-99,9		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	33,4	-66,6		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	3450	1502,9	-1947,1		
3. Забезпечувати надання:  
щорічної матеріальної допомоги: 
киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям; киянам, постраждалим учасникам Революції Гідності, які отримали легкі, середні, тяжкі тілесні ушкодження; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців; членам сімей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії  чи	 	Кількість одержувачів	 	 	 	 		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;  щомісячної адресної матеріальної допомоги: 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;  малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців;  
для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: 
киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців,  яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; учасникам війни з числа учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ та бійцям-добровольцям, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян-Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності 

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
 								
	Показники продукту	8) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти РГ)	осіб	9	10	1		
	Показники продукту	4) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності)	осіб	445	283	-162		
	Показники продукту	2) матеріальна допомога (щорічна) (бійці-добровольці)	осіб	500	0	-500		
	Показники продукту	6) матеріальна допомога членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісті	осіб	20	0	-20		
	Показники продукту	7) оплата житлово-комунальних послуг	сімей	379	481	102		
	Показники продукту	3) матеріальна допомога (членам сімей РГ та АТО)	осіб	640	623	-17		
	Показники продукту	5)  адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти АТО	осіб	210	158	-52		
	Показники продукту	1) матеріальна допомога (щорічна)	тис. осіб	29	29,1	0,1		
	Показники ефективності	3) матеріальна допомога (членам сімей)	тис. грн	25	25	0		
	Показники ефективності	4) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності)	тис. грн	3,5	3,5	0,0		
	Показники	7) оплата	грн	956,7	956,7	0,0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	ефективності	житлово-комунальних послуг (щомісячно)						
	Показники ефективності	1) матеріальна допомога (щорічна)	тис. грн	5	5	0		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги						
	Показники ефективності	8) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам,  падчеркам (щомісячно) (діти РГ)	тис. грн	3	3	0		
	Показники ефективності	2) матеріальна допомога (щорічна) (бійці-добровольці)	тис. грн	5	5	0		
	Показники ефективності	5) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти АТО)	тис. грн	3	3	0		
	Показники ефективності	6) матеріальна допомога членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісті	тис. грн	5	5	0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	96.7	-3.3		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	178367,6	172450,7	-5916,9		
4. Забезпечувати безоплатне поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу"	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	30	0	-30	1. Звернення не надходили	
								
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	6,9	0	-6,9	1. Звернення не надходили	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	0	-100	1. Звернення не надходили	
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	207	0	-207	1. Звернення не надходили	
5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	43,2	29.8	-13.4		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	2459,8	3395,8	936,0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	138	38		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	106263,2	101245,3	-5017,9		
6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	2	1.8	-0.2		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	3,5	3,4	-0,1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	97,1	-2,9		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	7045	6053,4	-991,6		
7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними	Показники продукту	2. Засоби складного протезування	од.	266	210	-56		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками та урологічними прокладками);  дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками та пелюшками) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками 								
	Показники продукту	3. Засоби реабілітації та пересування	од.	9356	14789	5433		
	Показники продукту	1. Засоби гігієни	тис. од.	3854,6	3706,9	-147,7		
	Показники продукту	4. Взуття	од.	5934	6492	558		
	Показники продукту	5. Устілки	од.	4998	4572	-426		
	Показники ефективності	2. Середній розмір вартості засобів складного протезування	грн	56678,6	84436,2	27757,6		
	Показники ефективності	3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування	грн	1677,5	876,2	-801,3		
	Показники ефективності	1. Середній розмір вартості засобів гігієни	грн	9,9	9,8	-0,1		
	Показники ефективності	5. Середній розмір вартості устілок	грн	700	670	-30		
	Показники ефективності	4. Середній розмір вартості взуття	грн	1500	1370	-130		
	Показники якості	Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного	%	100	97,3	-2,7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		протезування, реабілітації та пересування, взуття та устілок						
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	81313	79152,6	-2160,4		
8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-літній ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку 	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	70	49	-21		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	6	5	-1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	83	-17		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	423	246,2	-176,8		
9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії 	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	79	62	-17		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	3,3	3,3	0,0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	263	205,1	-57,9		
10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	21,3	20,7	-0,6		
	Показники ефективності	Середній розмір щомісячної допомоги	грн	1078,1	1045	-33,1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	96,9	-3,1		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	275550,7	259643,7	-15907,0		
11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	5	2	-3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)								
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	30,8	30	-0,8		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	97,4	-2,6		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	154	60	-94		
12.Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та  бійців-добровольців	Показники продукту	1) Кількість одержувачів на надгробки	осіб	100	32	-68		
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів на поховання	осіб	50	50	0		
	Показники ефективності	1) Середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків	тис. грн	50,2	44,4	-5,8		
	Показники ефективності	2) Середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	5	5	0		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	54,7	-45,3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	5275	1669,8	-3605,2		
13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли персійного вікуі	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	27	28	1		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	7485	7150,9	-334,1		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	103,7	3,7		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2425,1	2402,7	-22,4		
14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	65	3	-62		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	784,4	840,8	56,4		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	4,6	-95,4		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	50986	2522,4	-48463,6		
15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою	Показники продукту	1) кількість мобільних систем	тис. шт.	8	0	-8	1. Закупівлю мообільних систем екстреного оповіщення з абонентською підтримкою для осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю оприлюднено в електронній системі публічних закупівель “Прозорро”. Станом на 01.01.2020 торги визначені такими, що не відбулися.	
	Показники продукту	2) підтримка 	місяців	2	0	-2		
	Показники ефективності	1) середня вартість мобільної системи	тис. грн	2,5	0	-2,5		
	Показники ефективності	2) середня вартість підтримки	грн/місяць	300	0	-300		
	Показники якості	Динаміка кількості	%	100	0	-100		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		одержувачів						
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	24800	0	-24800		

2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	126459,3	106994,7	-19464,6		
2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади 	
Завдання  2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади 	
Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади 	Показники продукту	1) кількість установ	од.	24	24	0		
	Показники продукту	2) кількість користувачів послуг	тис. осіб	81,6	81,2	-0,4		
	Показники ефективності	1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн	1549,7	1317,7	-232,0		
	Показники якості	Динаміка витрат на 1 користувача послуг	%	100	85,0	-15		
3. Забезпечення реалізації права на освіту 	
Завдання  3. Забезпечення реалізації права на освіту 	
1. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	200	11	-189		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	22	13,6	-8,4		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	61,8	-38,2		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	4400	149,7	-4250,3		
4. Оздоровлення 	
Завдання  4. Оздоровлення 	
1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці,  членів сімей загиблих (померлих)  ветеранів війни, яким виповнилося 18 років,  постраждалих учасників Революції Гідності,  осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	2390	2419	29		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	12,1	11,9	-0,2		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	101,2	1,2		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	28919	28659,1	-259,9		
2. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків:
- дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; 
- дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260,  2269, 3027,  3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428,  А0222, А0525, А1799,А1937, А2299,                                                                                                                          А4193,  які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; 	Показники продукту	1)  Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО	осіб	1700	1836	136		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
- дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років								
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців	осіб	300	124	-176		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	13,5	13,3	-0,2		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	98	-2		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	27000	26075,4	-924,6		
3. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	90	90	0		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	23	22,2	-0,8		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2070	2000,0	-70		
4.  Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	311	311	0		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	32,6	31,7	-0,9		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	10138,6	9870	-268,6		
5. Відзначення кращих працівників соціальної сфери 	
Завдання  5. Відзначення кращих працівників соціальної сфери 	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери 	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	150	150	0		
	Показники ефективності	Витрати на 1 захід	тис. грн	220	191,2	-28,8		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	500	500	0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	295	266,2	-28,8		
6. Забезпечення безкоштовним харчуванням 	
Завдання  6. Забезпечення безкоштовним харчуванням 	
Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	35,4	36,7	1,3		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	410,3	380,0	-30,3		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	92,6	-7,4		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	14525,1	13937,7	-587,4		
7. Забезпечення миючими засобами та постільною білизною	
Завдання  7. Забезпечення миючими засобами та постільною білизною	
Сприяти забезпеченню: 
миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних  територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва;
комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V	Показники продукту	1) Кількість одержувачів миючих засобів	осіб	2137	2137	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування  м. Києва								
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів постільної білизни	осіб	1555	1555	0		
	Показники ефективності	Середня вартість 1 набору (щоквартально)	грн	150	147,4	-2,6		
	Показники ефективності	Середня вартість 
1 комплекту	грн	550	540	-10		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2137,5	2098,8	-38,7		
8. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб	
Завдання  8. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб	
Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	Показники продукту	Кількість залучених осіб	тис. осіб	1,7	1,7	0		
	Показники ефективності	Середньомісячний розмір оплати праці не менше _ % від мінімальної заробітної плати	%	50	50	0		
	Показники якості	Динаміка залучених осіб	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	718,8	560,9	-157,9		
9. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги	
Завдання  9. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги	
1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги  киянам, які брали	Показники продукту	Кількість одержувачів послуг	тис. осіб	28,5	39,3	10,8		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців - добровольців 								
	Показники ефективності	Середній розмір витрат на 1 одержувача послуг	грн	229,3	163,5	-65,8		
	Показники якості	Динаміка одержувачів послуг	%	100	138	38		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	6534,5	6425,0	-109,5		
2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з питань легалізації трудових відносин для розміщення у громадськомутранспорті, з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців та інших категорій киян	Показники продукту	Кількість видань	тис. шт.	470	0	-470	1. Тендер на  закупівлю методичних інформаційних (рекламних) видань не проведено  в зв'язку з заблокуванням рахунків Департаметну соціальної політики.	
								
	Показники ефективності	Середня вартість	грн	1,5	0	-1,5		
	Показники якості	Динаміка кількості інформаційних видань	%	100	0	-100		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	695	0	-695		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
10. Компенсація витрат за пільговий проїзд	
Завдання  10. Компенсація витрат за пільговий проїзд	
1.Забезпечувати компенсацію  за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів  вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду	Показники продукту	Кількість одержувачів/12 міс.	тис. осіб	903,2	903,2	0		
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації/міс.	грн	161,8	154,9	-6,9		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру компенсації	%	100	95,7	-4,3		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1754034,9	1679176,7	-74858,2		
2. Забезпечити здійснення емісії (випуску)  електронних квитків учня закладу загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїста військового ліцею на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності	Показники продукту	Кількість карток	тис. шт.	330	28,2	-301,8		
	Показники ефективності	Середня вартість, грн.	грн	95	94,2	-0,8		
	Показники якості	Динаміка кількості карток	%	100	8,5	-91,5		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	31350	2657,9	-28692,1		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
3.  Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин
N2260,  2269, 3027,  3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428,  А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 ,
 	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	453	453	0		
	Показники ефективності	Середня вартість місячного проїздного квитка	грн	1400	1300	-100		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	7610,4	6477,9	-1132,5		
11. Інші пільги	
Завдання  11. Інші пільги	
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Показники продукту	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	40	0	-40		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб					
	Показники продукту	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць	осіб	30	19	-11		
	Показники продукту	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир	осіб	46	16	-30		
	Показники продукту	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які	осіб	4500	1439	-3061		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС						
	Показники ефективності	2)  щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць	грн	1614,4	1416,7	-197,7		
	Показники ефективності	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування	грн	465	0	-465		
	Показники ефективності	Середня вартість	грн					
	Показники ефективності	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир	грн	74228,3	84337,5	10109,2		
	Показники ефективності	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн	500	657,3	157,3		
	Показники якості	Динаміка середньої вартості компенсації на лікування, пальне, ремонт квартир, проїзд	%	100	41,8	-58,2		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	6264,3	2618,3	-3646,0		
12. Компенсація за встановлення лічильників	
Завдання  12. Компенсація за встановлення лічильників	
Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення  лічильників холодного та гарячого водопостачання 	Показники продукту	Кількість осіб	осіб	40	0	-40		
	Показники ефективності	Середня вартість	грн	2500	0	-2500		
	Показники якості	Динаміка кількості осіб 	%	100	0	-100	1. Розробляється Порядок компенсації	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
							пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання. 	
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	100	0	-100		
13. Соціальні послуги	
Завдання  13. Соціальні послуги	
Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг,  в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та  осіб з інвалідністю 	Показники продукту	Кількість видів послуг	од.	6	5	-1		
	Показники ефективності	Середня вартіст виду послуги	тис. грн	919,7	407,5	-512,2		
	Показники якості	Динаміка кількості видів послуг	%	100	83	-17		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	5518,1	2037,6	-3480,5		
14. Виготовлення посвідчень	
Завдання  14. Виготовлення посвідчень	
Виготовлення посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України 	Показники продукту	Кількість посвідчень	од.	200	150	-50		
	Показники ефективності	Середня вартість	грн	24	23,3	-0,7		
	Показники якості	Динаміка кількості посвідчень	%	100	75	-25		
	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	4,8	3,5	-1,3		
15. Компенсація за послуги зв'язку	
Завдання  15. Компенсація за послуги зв'язку	
 
 Забезпечувати компенсацію за надані пільги  окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх	Показники продукту	кількість осіб	осіб	57200	57200	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму                1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень  								
	Показники ефективності	Серення вартість	грн	32	27,7	-4,3		
	Показники якості	 Динаміка кількості осіб	%	100	100	0		
	Показники витрат 	Показник витрат т.ч за попередніі роки 	тис. грн	79889,4	68059,0	-11830,4		
	Кількість виконаних результативних показників – 155
Кількість невиконаних результативних показників – 26
Відсоток виконання результативних показників – 85,64	
	
	Відповідальний виконавець		
			
	(посада)		(підпис)		(ініціали та прізвище)