Звіт про виконання результативних показників	
	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки	
	
за 2020, рік	
	
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога      1. Підвищення соціальної захищеності мешканців	
Завдання  Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	
1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	381660,2	370286,8	-11373,4		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	500,5	430,3	-70,2		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	762,6	860,5	97,9		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	98,1	110.7	12.6		
2. Надавати кошти на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1000	734,2	-265,8		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
- постраждалим учасникам Революції Гідності; компенсацію витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, 
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та 
киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності.								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	26	17	-9		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	38,5	43,2	4,7		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	25,7	28.8	3.1		
3. Забезпечувати надання:  
Щорічної матеріальної допомоги: 
киянам - учасникам антитерористичної операції; 
киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; 
членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	192301,3	189107,0	-3194,3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
одержаних під час участі у антитерористичній операції та киян - учасників антитерористичної операції; 
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні;
Щомісячної адресної матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - Героїв Небесної Сотні; 
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; 
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; 								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;                                                                                                                        
Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: 
киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, в тому числі членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;учасникам війни з числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності».

	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	32628	31091	-1537		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	5893,8	6082,4	188,6		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	101,1	104.3	3.2		
4. Забезпечувати безоплатне поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	0	0	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
яких не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	0	0	0		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	0	0	0		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	0	0	0		
5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	115079,5	113252	-1827,5		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	33,6	31,3	-2,3		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	3188,5	3618,3	429,8		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	129,6	147.1	-17.5		
6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	8849	6592,2	-2256,8		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	2,2	1,7	-0,5		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	4	4	0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	114,3	114.3	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю  засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів;  дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	160800	149263,9	-11536,1		
	Показники продукту	3. Засоби реабілітації та пересування	од.	4902	8215	3312		
	Показники продукту	4. Взуття	од.	6000	6344	344		
	Показники продукту	5. Ортези	од.	5088	4266	-822		
	Показники продукту	2. Засоби складного протезування	од.	200	85	-115		
	Показники продукту	1. Засоби гігієни	тис. од.	9467,4	10682,0	1214,6		
	Показники ефективності	4. Середній розмір вартості взуття	грн	1200	1370	170		
	Показники ефективності	5. Середній розмір вартості ортезів	грн	700	659,0	-41,0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники ефективності	1. Середній розмір вартості засобів гігієни	грн	13,7	10,5	-3,2		
	Показники ефективності	2. Середній розмір вартості засобів складного протезування	грн	56275,5	184277,6	128002,1		
	Показники ефективності	3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування	грн	1881,3	1152,7	-728,6		
	Показники якості	Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та ортезів	%	197,8	183.6	-14.2		
8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	423	221,1	-201,9		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	70	44	-26		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	6	5	-1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	83,3	-16,7		
9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	259,6	173	-86,6		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	73	50	-20		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	3,6	3,5	-0,1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	109,1	106.1	-3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
								
10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	314905,6	287912,3	-26993,3		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	23,6	27,3	3,7		
	Показники ефективності	Середній розмір щомісячної допомоги	грн	1112	878,9	-233,1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	103,1	81.5	-21,6		
11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	216,3	0	-216,3		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	7	0	-7		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	30,9	0	-30,9		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100,3	0	-100,3		
12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1800	698,8	-1101,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
участі у антитерористичній операції, та допомогу на поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції								
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів на поховання	осіб	38	29	-9		
	Показники продукту	1) Кількість одержувачів на надгробки	осіб	32	13	-19		
	Показники ефективності	1) Середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків	тис. грн	50	42,6	-7,4		
	Показники ефективності	2) Середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	5	5	0		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	46,7	28	-18.7		
13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	3046,7	2547,1	-499,6		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	31	27	-4		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	8190	7861,4	-328,6		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	114,8	100	-14.8		
14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	22200	19415,2	-2784,8		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	25	22	-3		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	888	882,5	-5,5		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	38,5	33.8	-4.7		
15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	29612	0	-29612		
	Показники продукту	2) підтримка 	місяців	2	0	-2		
	Показники продукту	1) кількість мобільних систем	тис. шт.	8	0	-8		
	Показники ефективності	1) середня вартість мобільної системи	тис. грн	3,1	0	-3,1		
	Показники ефективності	2) середня вартість підтримки	грн/місяць	300	0	-300		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів	%	100	0	-100		
16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	140585,8	133491,2	-7094,6		
	Показники продукту	1) кількість установ	од.	22	22	0		
	Показники продукту	2) кількість користувачів послуг	тис. осіб	83,4	71	-12.4		
	Показники ефективності	1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн	1685,7	1880,2	194,5		
	Показники якості	Динаміка витрат на 1 користувача послуг	%	108,8	111.5	2.7		
17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2400	172,3	-2227,7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	110	10	-100		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	21,8	17,2	-4,6		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	99,1	78.2	-20.9		
18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці,  членів сімей загиблих (померлих)  ветеранів війни, яким виповнилося 18 років,  постраждалих учасників Революції Гідності,  осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	33000	28403,7	-4596,3		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	2558	2686	128		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	12,9	10,6	-2,3		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	107	112.4	-5.4		
19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі одного з батьків або іншого законного представника:
дітей киян - учасників антитерористичної операції (у т.ч. киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти) віком до 14 років;
дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260,	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	30000	11736,8	-18263,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років;
дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, віком до 18 років;
дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років;
дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років								
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців	осіб	190	62	-128		
	Показники продукту	1)  Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО	осіб	1893	934	-959		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	14,4	11,8	-2,6		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	104,2	49.8	-54.4		
20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2115	2100	-15		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	90	102	12		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	23,5	20,6	-2,9		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	100	113,3	13,3		
21.  Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	11310	7791,8	-3518,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	325	224	-101		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	34,8	34,8	0,0		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	104,5	72	-32.5		
22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	400	339,6	-60,4		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	150	150	0		
	Показники ефективності	Витрати на 1 захід	тис. грн	250	189,6	-60,4		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	1000	1000	0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	200	200	0		
23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	27102,7	25556,6	-1546,1		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	50,2	19,1	-31.1		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	539,9	1338,0	798,1		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	131,6	326.1	194.5		
24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2200	1028,4	-1171,6		
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
та перебувають на обліку в міському та/або районних  територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва;
комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування  м. Києва								
	Показники продукту	1) Кількість одержувачів миючих засобів (щоквартально)	осіб	1868	1868	0		
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів постільної білизни (1 раз на рік)	осіб	1176	1176	0		
	Показники ефективності	Середня вартість 
1 комплекту	грн	600	289	-311		
	Показники ефективності	Середня вартість 1 набору	грн	200	92,1	-107,9		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	82,4	82.4	0		
25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1275,7	0	-1275,7		
	Показники продукту	Кількість залучених осіб	тис. осіб	1,1	0	-1.1		
	Показники ефективності	Середньомісячний розмір оплати праці не менше _ % від мінімальної заробітної плати	%	50	0	-50		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники якості	Динаміка залучених осіб	%	64,7	0	-64.7		
26.  Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	7321,7	7135,6	-186,1		
	Показники продукту	Кількість одержувачів послуг	тис. осіб	36	27,6	-8.4		
	Показники ефективності	Середній розмір витрат на 1 одержувача послуг	грн	203,4	258,3	54,9		
	Показники якості	Динаміка одержувачів послуг	%	126,3	96.8	-29.5		
27. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з питань легалізації трудових відносин для розміщення у громадському транспорті з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації,
переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, киян - учасників антитерористичної операції та інших категорій киян	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	0	0	0		
	Показники продукту	Кількість видань	тис. шт.	0	0	0		
	Показники ефективності	Середня вартість	грн	0	0	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники якості	Динаміка кількості інформаційних видань	%	0	0	0		
28.Забезпечувати компенсацію  за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів  вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1509451,4	1093205,0	-416246,4		
	Показники продукту	Кількість одержувачів/12 міс.	тис. осіб	890	890	0		
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації/міс.	грн	142,1	102,4	-39,7		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру компенсації	%	87,8	72.1	-15.7		
29. Забезпечити здійснення емісії (випуску)  електронних квитків учня закладу загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїста військового ліцею на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	0	0	0		
	Показники продукту	Кількість карток	тис. шт.	0	0	0		
	Показники ефективності	Середня вартість, грн.	грн	0	0	0		
	Показники якості	Динаміка кількості	%	0	0	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		карток						
30. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин
N2260,  2269, 3027,  3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428,  А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	4600	1209	-3391		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	465	465	0		
	Показники ефективності	Середня вартість місячного проїздного квитка	грн	1398	1300	-98		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	102,6	102.6	0		
31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	5433,7	850,3	-4583,4		
	Показники продукту	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	2000	750	-1250		
	Показники продукту	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць	осіб	30	20	-10		
	Показники продукту	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне	осіб	20	0	-20		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		лікування						
	Показники продукту	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир	осіб	35	0	-35		
	Показники ефективності	2)  щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць	грн	1607,5	1190,4	-417,1		
	Показники ефективності	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування	грн	549	0	-549		
	Показники ефективності	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн	565	752,8	187,8		
	Показники ефективності	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир	грн	105142,8	0	-105142,8		
	Показники якості	Динаміка середньої вартості компенсації на лікування, пальне, ремонт квартир, проїзд	%	140,4	2.5	-137,9		
32. Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення  лічильників холодного та гарячого водопостачання 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1530	0	-1530		
	Показники продукту	Кількість осіб	осіб	600	0	-600		
	Показники ефективності	Середня вартість	грн	2550	0	-2550		
	Показники якості	Динаміка кількості осіб 	%	1500	0	-1500		
33. Забезпечення закупівлі	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	5446,3	1708,1	-3738,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
додаткових соціальних послуг,  в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та  осіб з інвалідністю 								
	Показники продукту	1) Кількість видів послуг, з них:	од.	5	3	-2		
	Показники продукту	2) кількість отримувачів соціальних послуг, в т.ч. :	осіб	0	0	0		
	Показники продукту	догляд вдома; денний догляд та соціальна адаптація для дітей з інвалідністю	осіб	0	0	0		
	Показники продукту	догляд стаціонарний для осіб з психічними розладами	осіб	0	0	0		
	Показники продукту	транспортні послуги	осіб	0	0	0		
	Показники продукту	супровід під час інклюзивного навчання	осіб	0	0	0		
	Показники продукту	екстрене (кризове) втручання	осіб	0	0	0		
	Показники ефективності	1) Середня вартісь соціальної послуги	тис. грн	1089,3	569,4	-519,9		
	Показники ефективності	2) Середня вартість соціальної послуги на 1 особу в рік	тис. грн	0	0	0		
	Показники ефективності	догляд вдома; денний догляд та соціальна адаптація для дітей з інвалідністю	тис. грн	0	0	0		
	Показники ефективності	догляд стаціонарний для осіб з психічними розладами	тис. грн	0	0	0		
	Показники ефективності	транспортні послуги	тис. грн	0	0	0		
	Показники ефективності	супровід під час інклюзивного навчання	тис. грн	0	0	0		
	Показники ефективності	екстрене (кризове) втручання	тис. грн	0	0	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники якості	Відсоток забезпечення киян послугами	%	100	60	-40		
34. Виготовлення посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	0	0	0		
	Показники продукту	Кількість посвідчень	од.	0	0	0		
	Показники ефективності	Середня вартість	грн	0	0	0		
	Показники якості	Динаміка кількості посвідчень	%	0	0	0		
35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги  окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму                1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських	Показники витрат 	Показник витрат т.ч за попередніі роки 	тис. грн	30038,3	30038,3	0,0		
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень  								
	Показники продукту	кількість отримувачів	осіб	57200	57200	0		
	Показники ефективності	Серення вартість	грн	43,8	43,8	0,0		
	Показники якості	 Динаміка кількості осіб	%	100	100	0		
36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3.	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	755	598,8	-156,2		
	Показники продукту	Кількість забезпечених осіб	осіб	151	151	0		
	Показники ефективності	Середня вартість	тис. грн	5	4	-1		
	Показники якості	Динаміка кількості осіб	%	100	100	0		
37.Надання  постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового  будинку № 1/5 на 
вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт та придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, надані у власність в порядку забезпечення житлом постраждалих від надзвичайної ситуації 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	4788	3040,1	-1747,9		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	12	9	-3		
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	399	337,8	-61,2		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру	%	100	84,7	-15,3		
38. Забезпечувати компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної освіти, право безоплатного харчування  для яких встановлено рішеннями Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та від 03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям  Героїв Небесної Сотні», законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та Указом Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»	Показники витрат 	Показник витрат 	тис. грн	0	0	0		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	0	0	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації	грн/місяць	0	0	0		
	Показники якості	Відсоток забезпечених компенсацією	%	0	0	0		
	Кількість виконаних результативних показників – 165
Кількість невиконаних результативних показників – 22
Відсоток виконання результативних показників – 88,24	

Директор Департаменту 												  		Руслан  СВІТЛИЙ

Микола Богатир
Інна Козаченко 497 03 37.