Звіт про виконання результативних показників	
	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки	
	
за 2021, рік	
	
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога      1. Підвищення соціальної захищеності мешканців	
Завдання  Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	
1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	235733,3	219974,7	-15758,6		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	525	432,9	-92,1		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	449	508,14	59,14		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	57,8	66,6	8,8		
2. Надавати кошти на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1000	996,4	-3,6		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
- постраждалим учасникам Революції Гідності; компенсацію витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, 
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та 
киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності.								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	26	40	14		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	38,5	24,91	-13,59		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	25,7	64,7	39,0		
3. Забезпечувати надання:  
Щорічної матеріальної допомоги: 
киянам - учасникам антитерористичної операції; 
киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; 
членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	211956,9	210018,2	-1938,7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
одержаних під час участі у антитерористичній операції та киян - учасників антитерористичної операції; 
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні;
Щомісячної адресної матеріальної допомоги:
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - Героїв Небесної Сотні; 
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; 
непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; 								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;                                                                                                                        
Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: 
киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, в тому числі членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;учасникам війни з числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності».

	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	32665	32193	-472		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	6488,8	6523,7	34,9		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	111,3	110,68	-0,62		
5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	107842,6	106820,4	-1022,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	29,3	34,9	5,6		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	3680,6	3060,75	-619,85		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	149,6	96,0	-53,6		
6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	8849	8835,2	-13,8		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	2	1,99	-0,01		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	4,5	4,43	-0,07		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	128,6	111	-17,6		
7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю  засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	50000	49887,4	-112,6		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів;  дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. 								
	Показники продукту	2. Засоби складного протезування	од.	267	1171	904		
	Показники продукту	3. Засоби реабілітації та пересування	од.	9320	8795	-525		
	Показники продукту	1. Засоби гігієни	тис. од.	0	0	0		
	Показники продукту	4. Взуття	од.	7467	8795	1328		
	Показники продукту	5. Ортези	од.	4700	4107	-593		
	Показники ефективності	5. Середній розмір вартості ортезів	грн	700	678,0	-22,0		
	Показники ефективності	2. Середній розмір вартості засобів складного протезування	грн	56683,1	21886	-34797,1		
	Показники ефективності	3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування	грн	2426,5	1423,3	-1003,2		
	Показники ефективності	4. Середній розмір вартості взуття	грн	1200	1478	278		
	Показники ефективності	1. Середній розмір вартості засобів гігієни	грн	0	0	0		
	Показники якості	Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та ортезів	%	61,5	31,02	-30,48		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
								
8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	423	315,5	-107,5		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	70	56	-14		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	6	5,63	-0,37		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	93,9	-6,1		
9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	252,5	164,8	-87,7		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	71	46	-25		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	3,6	3,58	-0,02		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	109,1	99,51	-9,59		
10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	314905,6	300585	-14320,6		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	23,6	22,1	-1,5		
	Показники ефективності	Середній розмір щомісячної допомоги	грн	1112	1133,4	21,4		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	103,1	101,92	-1,18		
11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	100	60	-40		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	3	2	-1		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	33,3	30	-3,3		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	108,1	97,1	-11,0		
12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та допомогу на поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	600	594,5	-5,5		
	Показники продукту	1) Кількість одержувачів на надгробки	осіб	10	10	0		
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів на поховання	осіб	20	30	10		
	Показники ефективності	1) Середній розмір допомоги на виготовлення та	тис. грн	50	44,45	-5,55		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		встановлення надгробків						
	Показники ефективності	2) Середній розмір допомоги на поховання	тис. грн	5	5	0		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	20	57,1	37,1		
13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	3290,3	2591,6	-698,7		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	31	30	-1		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	8845	7198,9	-1646,1		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	114,8	96,8	-18,0		
14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	38420	34506	-3914		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	40	37	-3		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	960,5	932,6	-27,9		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	61,5	148,0	86,5		
16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	192894,8	220805,2	27910,4		
	Показники продукту	1) кількість установ	од.	25	25	0		
	Показники продукту	2) кількість користувачів послуг	тис. осіб	95,8	81,8	-14,0		
	Показники	1) середньорічні витрати	грн	2013,4	2699,3	685,9		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	ефективності	на 1 користувача послуг						
	Показники якості	Динаміка витрат на 1 користувача послуг	%	129,9	160,1	30,2		
17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	880	92,0	-788,0		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	40	5	-35		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	22	18,4	-3,6		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	100	84,4	-15,6		
18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці,  членів сімей загиблих (померлих)  ветеранів війни, яким виповнилося 18 років,  постраждалих учасників Революції Гідності,  осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	33000	25274,5	-7725,5		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	2426	2490	64		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	13,6	10,2	-3,4		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	101,5	97,3	-4,2		
19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі одного з батьків або іншого законного представника:
дітей киян - учасників	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	30000	27467,8	-2532,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
антитерористичної операції (у т.ч. киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти) віком до 14 років;
дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років;
дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, віком до 18 років;
дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років;
дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років								
	Показники продукту	1)  Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО	осіб	1797	1905	108		
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців	осіб	190	155	-35		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	15,1	13,4	-1,7		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	99,4	98,9	-0,5		
20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2356,7	2350	-6,7		
	Показники	Кількість одержувачів	осіб	102	102	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	продукту							
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	23,1	23,0	-0,1		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	113,3	113,3	0,0		
21.  Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	11310	11276,1	-33,9		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	325	325	0		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки	тис. грн	34,8	34,7	-0,1		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	104,5	100	-4,5		
22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	400	181,9	-218,1		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	150	150	0		
	Показники ефективності	Витрати на 1 захід	тис. грн	250	0,0319	-249,9681		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	грн	1000	1000	0		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	200	100	-100		
23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	47099,6	46665,5	-434,1		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	тис. осіб	22,9	17,637	-5,263		
	Показники	Середній розмір	грн	2061,1	2645,9	584,8		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	ефективності	допомоги						
	Показники якості	Динаміка середнього розміру допомоги	%	502,3	490,1	-12,2		
24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних  територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва;
комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування  м. Києва	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	2200	1688,5	-511,5		
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів постільної білизни (1 раз на рік)	осіб	1176	1176	0		
	Показники продукту	1) Кількість одержувачів миючих засобів (щоквартально)	осіб	1868	1868	0		
	Показники ефективності	Середня вартість 1 набору	грн	200	172,8	-27,2		
	Показники ефективності	Середня вартість 
1 комплекту	грн	600	337,8	-262,2		
	Показники якості	Динаміка одержувачів	%	82,4	100	17,6		
25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	775,2	255,5	-519,7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
громади міста								
	Показники продукту	Кількість залучених осіб	тис. осіб	0,8	0,086	-0,714		
	Показники ефективності	Середньомісячний розмір оплати праці не менше _ % від мінімальної заробітної плати	%	50	50	0		
	Показники якості	Динаміка залучених осіб	%	47,1	7,8	-39,3		
26.  Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	9196,9	8861,9	-335,0		
	Показники продукту	Кількість одержувачів послуг	тис. осіб	26,6	18,2	-8,4		
	Показники ефективності	Середній розмір витрат на 1 одержувача послуг	грн	346,1	486,9	140,8		
	Показники якості	Динаміка одержувачів послуг	%	93,2	50,6	-42,6		
28.Забезпечувати компенсацію  за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів  вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	1797073	1371735,2	-425337,8		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду								
	Показники продукту	Кількість одержувачів/12 міс.	тис. осіб	903,2	919,7	16,5		
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації/міс.	грн	165,8	124,3	-41,5		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру компенсації	%	102,5	87,5	-15,0		
31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	5747,5	4185,4	-1562,1		
	Показники продукту	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць	осіб	30	24	-6		
	Показники продукту	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир	осіб	30	32	2		
	Показники продукту	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	осіб	2000	1061	-939		
	Показники продукту	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	20	1	-19		
	Показники ефективності	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	грн	656	785,6	129,6		
	Показники	1) компенсація за	грн	565,9	600	34,1		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	ефективності	самостійне санаторно-курортне лікування						
	Показники ефективності	2)  щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць	грн	1722,6	1242,4	-480,2		
	Показники ефективності	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир	грн	126136,7	93546,9	-32589,8		
	Показники якості	Динаміка середньої вартості компенсації на лікування, пальне, ремонт квартир, проїзд	%	91,8	77,0	-14,8		
33. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг,  в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та  осіб з інвалідністю 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	174783,6	23999,8	-150783,8		
	Показники продукту	екстрене (кризове) втручання	осіб	1000	0	-1000		
	Показники продукту	поліативний догляд	осіб	30	12	-18		
	Показники продукту	соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин	осіб	35	21	-14		
	Показники продукту	догляд стаціонарний для осіб з психічними розладами	осіб	661	192	-469		
	Показники продукту	транспортні послуги	осіб	450	5	-445		
	Показники продукту	супровід під час інклюзивного навчання	осіб	50	0	-50		
	Показники продукту	1) Кількість видів послуг, з них:	од.	11	8	-3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	2) кількість отримувачів соціальних послуг, в т.ч. :	осіб	2375	384	-1991		
	Показники продукту	догляд вдома; денний догляд та соціальна адаптація для дітей з інвалідністю	осіб	149	154	5		
	Показники ефективності	екстрене (кризове) втручання	тис. грн	2,3	0	-2,3		
	Показники ефективності	поліативний догляд	тис. грн	63,6	26,5	-37,1		
	Показники ефективності	соціально-психологічна  реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин	тис. грн	63	34,2	-28,8		
	Показники ефективності	догляд стаціонарний для осіб з психічними розладами	тис. грн	205,6	110,4	-95,2		
	Показники ефективності	транспортні послуги	тис. грн	54,8	1,6	-53,2		
	Показники ефективності	супровід під час інклюзивного навчання	тис. грн	103,2	0	-103,2		
	Показники ефективності	1) Середня вартісь соціальної послуги	тис. грн	15889,4	3000	-12889,4		
	Показники ефективності	2) Середня вартість соціальної послуги на 1 особу в рік, тис.грн.	тис. грн	73,6	62,5	-11,1		
	Показники ефективності	догляд вдома; денний догляд та соціальна адаптація для дітей з інвалідністю	тис. грн	17,7	4,6	-13,1		
	Показники якості	Відсоток забезпечення киян соціальними послугами	%	100	16,2	-83,8		
35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги  окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно	Показники витрат 	Показник витрат т.ч за попередніі роки 	тис. грн	19000	19000	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму                1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень  								
	Показники продукту	кількість отримувачів	осіб	57200	57200	0		
	Показники ефективності	Серення вартість	грн	27,7	27,7	0,0		
	Показники якості	 Динаміка кількості осіб	%	100	100	0		
36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3.	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	110	88,6	-21,4		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	Кількість забезпечених осіб	осіб	20	20	0		
	Показники ефективності	Середня вартість	тис. грн	5,5	4,43	-1,07		
	Показники якості	Динаміка кількості осіб	%	100	100	0		
37.Надання  постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового  будинку № 1/5 на 
вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт та придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, надані у власність в порядку забезпечення житлом постраждалих від надзвичайної ситуації 	Показники витрат 	Показник витрат	тис. грн	10053,3	7420,5	-2632,8		
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	28	21	-7		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги	тис. грн	359	353,4	-5,6		
	Показники якості	Динаміка середнього розміру	%	90	88,6	-1,4		
38. Забезпечувати компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної освіти, право безоплатного харчування  для яких встановлено рішеннями Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та	Показники витрат 	Показник витрат 	тис. грн	153279,5	131639,3	-21640,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
від 03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям  Героїв Небесної Сотні», законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та Указом Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»
 								
	Показники продукту	Кількість одержувачів	осіб	19608	20167	559		
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації	грн/місяць	1302,9	1087,9	-215,0		
	Показники якості	Відсоток забезпечених компенсацією	%	100	102,9	2,9		
39. Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу для придбання та реєстрації легкового автомобіля киянам - особам з інвалідністю, які внаслідок поранення та/або каліцтва одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення	Показники витрат 	Показник витрат, 
тис. грн
 	тис. грн	2940	2940	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
зазначених заходів, отримали ушкодження, які призвели до необоротної втрати (у тому числі ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин)								
	Показники продукту	Показник продукту
Кількість одержувачів, осіб	осіб	6	6	0		
	Показники ефективності	Показник ефективності
Середній розмір допомогиї, тис. грн	тис. грн	490	490	0		
	Показники якості	Показник якості 
Динаміка середнього розміру допомоги, %	%	100	100	0		
	Кількість виконаних результативних показників – 165
Кількість невиконаних результативних показників – 0
Відсоток виконання результативних показників – 100,00	

Директор Департаменту											Руслан СВІТЛИЙ

Микола Богатир
Інна Козаченко
497 03 37