Звіт про виконання результативних показників	
	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки	
	
за 2022, рік	
	
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога      1. Підвищення соціальної захищеності мешканців	
Завдання  1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	
1. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та адресної матеріальної допомоги окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення державних свят та визначних дат	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн.	тис. грн	236558,8	131895,0	-104663,8		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис.осіб	тис. осіб	503	282,2	-220,8		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн.	грн	470,3	467,4	-2,9		
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою,%	%	100	100	0		
2. Надання коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та	Показники витрат 	Показник витрат, 
тис. грн
 	тис. грн	1260	1185,7	-74,3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності;  киянам, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з війсковою агресією Російської Федерації проти України та  членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України;   Компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам  антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної  Сотні; киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; киянам, які брали (беруть) участь у заходах,								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та  інтересів держави у зв"язку з війсковою агресією Російської Федерації проти Українита членам сімей загиблих  (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України; 
 								
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	28	23	-5		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн.	тис. грн	45	51,6	6,6		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	82,1	-17,9		
3. Забезпечення надання:  
Щорічної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, киянам (особам з інвалідністю І та ІІ групи), які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з війсковою агресією Російської Федерації проти України, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції,  киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти (які навчаються за денною або дуальною формами	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	228797,8	215836,1	-12961,7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України;    
Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам загиблих 
(померлих)  киян-Захисників і киянок-Захисниць України,  учасників антитерористичної операції,  загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у  антитерористичній операції,  киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти та киянам, інвалідність яких  пов’язана з військовою агресією  Російської Федерації;                                                
Щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг;  Виплати матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам війни з числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.              Щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності;
Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян								

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
- Героїв Небесної Сотні;
Щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.                          								
	Показники продукту	Кількість одержувачів осіб, в тому числі:	осіб	32722	32247	-475		
	Показники продукту	1) матеріальна допомога (щорічна), осіб	осіб	31510	31298	-212		
	Показники продукту	2) матеріальна допомога членам сімей, осіб	осіб	697	630	-67		
	Показники продукту	3) матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), осіб	осіб	209	207	-2		
	Показники продукту	6)  оплата житлово-комунальних послуг,  сімей	осіб	372	368	-4		
	Показники продукту	5) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності), осіб	осіб	515	319	-196		
	Показники продукту	4) непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, осіб 	осіб	252	207	-45		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис.грн	тис. грн					
	Показники ефективності	5) матеріальна допомога ( щорічно постраждалим учасникам Революції	тис. грн	14,4	9,2	-5,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		Гідності),  тис.грн						
	Показники ефективності	6)  оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), тис. грн;	тис. грн	1,1	0,8	-0,3		
	Показники ефективності	4 )щомісячна матеріальна допомога непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи,  тис.грн 	тис. грн	5,6	5,6	0,0		
	Показники ефективності	3) матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), тис.грн;	тис. грн	7,9	7,4	-0,5		
	Показники ефективності	2) матеріальна допомога членам сімей,  тис.грн	тис. грн	25	25	0		
	Показники ефективності	1) матеріальна допомога (щорічна), тис грн;	тис. грн	5,2	5,2	0,0		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги,%	%	100	98,5	-1,5		
4. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн.	тис. грн	114658,5	111942,8	-2715,7		
	Показники продукту	Кількість одержувачів тис. осіб	тис. осіб	28,7	34,7	6,0		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн	грн	3995,1	3226,0	-769,1		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги,%	%	100	120,9	20,9		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
5. Забезпечення надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	10045	8302,8	-1742,2		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	2	1,7	-0,3		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	5	4,9	-0,1		
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою,%	%	100	100	0		
6. Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) меблями (ліжка, шафи тощо) та допоміжними засобами (матраци, стільчики у ванну тощо), засобами пересування, реабілітації  та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів  засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	119278	101747,4	-17530,6		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
взуттям та ортезами на стопу. 
 								
	Показники продукту	Показник продукту (осіб), в тому числі:	осіб	13226	14833	1607		
	Показники продукту	1. Кількість одержувачів засобів особистої гігієни (осіб)	осіб	2160	6819	4659		
	Показники продукту	2. Кількість одержувачів меблів та допоміжних засобів  (осіб)	осіб	400	0	-400		
	Показники продукту	3. Кількість одержувачів протезування молочної залози  (осіб)	осіб	1786	5153	3367		
	Показники продукту	6. Кількість одержувачів ортопедичне взуття  (осіб)	осіб	5000	2275	-2725		
	Показники продукту	5. Кількість одержувачів засобів реабілітації та пересування  (осіб)	осіб	280	96	-184		
	Показники продукту	4. Кількість одержувачів засобів складного  протезування  (осіб)	осіб	100	490	390		
	Показники продукту	7. Кількість одержувачів ортезів на стопу  (осіб)	осіб	3500	0	-3500		
	Показники ефективності	6.  Середній розмір вартості ортопедичного  взуття, тис.грн. на 1 особу	тис. грн	2,4	7,0	4,6		
	Показники ефективності	7. Середній розмір вартості ортезів на стопу, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	1,4	0	-1,4		
	Показники ефективності	5.  Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування, тис. грн.  на 1 особу	тис. грн	4,6	6,5	1,9		
	Показники ефективності	4. Середній розмір вартості засобів	тис. грн	201,9	28,2	-173,7		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		складного  протезування, тис. грн.  на 1 особу						
	Показники ефективності	3. Середній розмір вартості протезування молочної залози, тис. грн.  на 1 особу	тис. грн	2,8	0,9	-1,9		
	Показники ефективності	2. Середній розмір вартості меблів та допоміжних засобів тис.грн. на 1 особу	тис. грн	16	0	-16		
	Показники ефективності	1. Середній розмір забезпечення особи засобами особистої гігієни,
 тис. грн на рік	тис. грн	32,2	9,8	-22,4		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів засобів гігієни,  меблів та допоміжних засобів для особистої гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та ортезів, % 	%	100	112,2	12,2		
7. Здійснення привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	546,7	335,3	-211,4		
	Показники продукту	Кількість одержувачів осіб в тому числі:	осіб	65	48	-17		
	Показники продукту	чоловікв, осіб	осіб	20	11	-9		
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	45	35	-10		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн.	тис. грн	8,4	7,0	-1,4		
	Показники якості	Динаміка кількості	%	100	73,8	-26,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
		одержувачів матеріальної допомоги,  %						
8. Надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям м. Києва, які отримують субсидії 	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	199,6	135,7	-63,9		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, в тому числі:	осіб	57	32	-25		
	Показники продукту	ветерани війни	осіб	29	18	-11		
	Показники продукту	малозабезпечені сім'ї	осіб	28	14	-14		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	3,5	4,2	0,7		
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомою,  %	%	100	100	0		
9. Забезпечення надання  щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю м. Києва 	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	323825,6	302970,6	-20855,0		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	24,4	26,5	2,1		
	Показники ефективності	Середній розмір щомісячної допомоги, грн	грн	1106	952,7	-153,3		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	108,6	8,6		
10. Надання матеріальної допомоги жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	200	0	-200		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)								
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	5	0	-5		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис.грн	тис. грн	40	0	-40		
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	0	-100		
11. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України  на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та загиблим (померлим) киянам-Захисникам та киянкам-Захисницям України; 
Надання матеріальної допомоги на поховання членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих)  внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та членам сімей 	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	900	190,0	-710,0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
загиблих (померлих) киян-Захисників та киянок-Захисниць України.								
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, 
 в тому числі:	осіб	45	11	-34		
	Показники продукту	1) кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробків (осіб)	осіб	15	3	-12		
	Показники продукту	2) кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання (осіб)	осіб	30	8	-22		
	Показники ефективності	1) Середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, тис. грн	тис. грн	50	50	0		
	Показники ефективності	2) Середній розмір допомоги на поховання, тис. грн	тис. грн	5	5	0		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	24,4	-75,6		
12. Надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" та які досягли пенсійного віку	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	3191,2	3171,8	-19,4		
	Показники продукту	Кількість одержувачів (осіб)	осіб	28	30	2		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн/міс.	грн/місяць	9497,6	8810,6	-687,0		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	107,1	7,1		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
13. Надання одноразової матеріальної допомоги киянам - уповноваженим членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок участі в антитерористичній операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	21472	16259,2	-5212,8		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	20	16	-4		
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації, тис.грн	тис. грн	1073,6	1016,2	-57,4		
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	100	0		
14. Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	159706,7	125200,0	-34506,7		
	Показники продукту	1) кількість установ, одиниць	од.	24	20	-4		
	Показники продукту	2) кількість користувачів послуг, тис. осіб	тис. осіб	105,4	34,9	-70,5		
	Показники ефективності	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн	грн	1515,2	3587,4	2072,2		
	Показники якості	Рівень забезпечення соціальними послугами, %	%	100	100	0		
15. Надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	220	0	-220		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором 
 								
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	10	0	-10		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис.грн	тис. грн	22	0	-22		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	0	-100		
16. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці,  членів сімей загиблих (померлих)  ветеранів війни (яким виповнилося 18 років),  постраждалих учасників Революції Гідності,  осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	43320	4525,2	-38794,8		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	3000	336	-2664		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн	тис. грн	14,4	13,5	-0,9		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів,%	%	100	11,2	-88,8		
17. Забезпечення оздоровленням у супроводі одного з батьків або іншого законного представника:
дітей киян - учасників антитерористичної операції;
дітей киян-Захисників і киянок-Захисниць України віком до 14 років;
дітей киян - військовослужбовців	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	16000	246,1	-15753,9		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
військових частин №№ 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А0351, А2167, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років;
дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції віком до 18 років; 
дітей  загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України віком до 18 років; 
дітей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти, віком до 18 років;
дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років; дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років.								
	Показники продукту	1)  Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО, осіб	осіб	900	23	-877		
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців, осіб	осіб	100	0	-100		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн	тис. грн	16	10,7	-5,3		
	Показники якості	Динаміка охоплених дітей оздоровленням,%	%	100	2,3	-97,7		
18. Забезпечення оздоровленням	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	0	0	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату 								
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	0	0	0		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн.	тис. грн	0	0	0		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	0	0	0		
19. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	6273	0	-6273		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, (діти) осіб	осіб	170	0	-170		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, (супровід) осіб	осіб	170	0	-170		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, (діти) тис. грн	тис. грн	28,3	0	-28,3		
	Показники ефективності	Середня вартість путівки (супровід), тис. грн	тис. грн	8,6	0	-8,6		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	100	0	-100		
20.Забезпечення проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	520	357,4	-162,6		
	Показники продукту	Кількість проведених заходів	заходів	1	1	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	Кількість одержувачів матеріальної допомоги, осіб	осіб	150	150	0		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн	грн	2000	2000	0		
	Показники ефективності	Витрати на 1 захід, тис. грн	тис. грн	220	57,4	-162,6		
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0		
21.Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	50024,7	26559,1	-23465,6		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	22,9	15,1	-7,8		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн/рік	грн	2184,5	1758,9	-425,6		
	Показники якості	Рівень виконання заходу,%	%	100	100	0		
22.Забезпечення: 
миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних  територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва;
комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування  м. Києва	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	2916	2509,8	-406,2		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
 								
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб
в тому числі:	осіб					
	Показники продукту	1) миючих засобів, осіб (щоквартально)	осіб	1980	1980	0		
	Показники продукту	2) постільної білизни, осіб (1 раз на рік)	осіб	720	720	0		
	Показники ефективності	Середня вартість 
1 комплекту, грн	грн	750	583,8	-166,2		
	Показники ефективності	Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально)	грн	300	263,8	-36,2		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів осіб, %	%	100	100	0		
23.Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати      	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	823,4	369,2	-454,2		
	Показники продукту	Кількість залучених осіб, тис. осіб	тис. осіб	0,8	0,2	-0,6		
	Показники ефективності	Середньоденний розмір оплати праці не менше, % від мінімальної заробітної плати	%	5	5	0		
	Показники якості	Рівень залучених осіб	%	100	100	0		
24.  Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	6369,7	5761,7	-608,0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти								
	Показники продукту	Кількість одержувачів послуг, тис. осіб	тис. осіб	18,6	12,1	-6,5		
	Показники ефективності	Середній розмір витрат на 1 одержувача послуг, грн	грн	342,5	476,2	133,7		
	Показники якості	Рівень охоплення осіб соціальними послугами, %	%	100	100	0		
25.Забезпечувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	956615,3	158018,8	-798596,5		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис.осіб/12 міс.	тис. осіб	990	502,7	-487,3		
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації грн/міс.	грн	80,5	26,2	-54,3		
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0		
26. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн.	тис. грн	3843,5	1009,8	-2833,7		
	Показники продукту	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб	осіб	20	0	-20		
	Показники продукту	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, осіб	осіб	20	24	4		
	Показники продукту	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, осіб	осіб	15	0	-15		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб	осіб	2000	489	-1511		
	Показники ефективності	3)  капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, грн/осіб	грн	121880,8	0	-121880,8		
	Показники ефективності	2)  щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, грн/осіб	грн	1213,5	1970,8	757,3		
	Показники ефективності	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування грн/осіб	грн	702	0	-702		
	Показники ефективності	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд  громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, грн.	грн	855	904,3	49,3		
	Показники якості	Рівень забезпечених компенсацією на санаторно-курортне лікування, паливо, ремонт квартир, проїзд % 	%	100	100	0		
27. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг   ( в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та  осіб з інвалідністю, тощо)	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	167969,8	155332,7	-12637,1		
	Показники продукту	1) Кількість видів послуг, од	од.	7	7	0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	Показники продукту	2) кількість отримувачів соціальних послуг,осіб, з них:	осіб	665	526	-139		
	Показники продукту	осіб з інвалідністю	осіб	389	421	32		
	Показники продукту	дітей з інвалідністю	осіб	276	105	-171		
	Показники ефективності	2) Середня вартість соціальної послуги на 1 особу в рік, тис.грн 	тис. грн	252,6	295,3	42,7		
	Показники ефективності	1) Середня вартість соціальної послуги, тис. грн 
 	тис. грн	23995,7	22190,4	-1805,3		
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів соціальних послуг, %	%	100	79,1	-20,9		
28. Забезпечення компенсації за надані пільги з  послуг зв’язку окремим категоріям громадян м. Києва	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн, в т. ч. за попередні роки	тис. грн	17000	16968,0	-32,0		
	Показники продукту	Кількість осіб	осіб	41000	24100	-16900		
	Показники ефективності	Серення вартість грн/міс	грн	34,6	58,7	24,1		
	Показники якості	Рівень охоплених осіб компенсацією  за послуги зв'язку, %	%	100	100	0		
29. Забезпечення виплати компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах комунальних  закладів загальної середньої освіти, право безоплатного харчування  для яких встановлено законами	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	82058,3	52473,9	-29584,4		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Указом Президента України від 17 березня 1998 року №197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов’язків», постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243
" «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішеннями Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118 
«Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян - Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції 
Гідності», у порядку, встановленому виконавчим ограном
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)"

	Показники	Кількість одержувачів,	осіб	23089	21239	-1850		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
	продукту	осіб						
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації 1 дитині, грн/рік	грн	3554	2470,6	-1083,4		
	Показники якості	Рівень забезпечених дітей компенсацією,%	%	100	100	0		
30. Додаткове грошове забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у місті Києві	Показники витрат 	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	447,6	416,5	-31,1		
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб.          	осіб	3	3	0		
	Показники ефективності	Середній розмір грошового забезпечення, тис. грн/міс.	тис. грн	12,4	11,6	-0,8		
	Показники якості	Рівень забезпечення одержувачів грошового забезпечення,%	%	100	100	0		
Завдання  2. Підви-
щення забезпече-
ності соціальною інфраструк-
турою
	
1. Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та спеціалізованого закладу психоневрологічного	Показники витрат 	Показник витрат, тис. грн
 	тис. грн	106143,6	58375,3	-47768,3		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника 	Одиниця виміру	Значення показника	Відхилення фактичного значення від планового
(«+» або «-»)	Причини невиконання	
				план	факт			
профілю для осіб з інвалідністю								
	Показники продукту	Кількість об'єктів, одиниць.          	одиниць	3	3	0		
	Показники ефективності	 середня вартість об"єкта,
 тис. грн 	тис. грн	35381,2	19458,4	-15922,8		
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0		
	Кількість виконаних результативних показників – 146
Кількість невиконаних результативних показників – 29
Відсоток виконання результативних показників – 83,43	

Директор Департаменту соціальної політики										Руслан СВІТЛИЙ

Микола Богатир
Інна Козаченко 497 03 37